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投資回升 出口下滑 利潤下降--棉紡織行業(yè)1~5月經(jīng)濟運行走勢

    根據(jù)國家統(tǒng)計局對11438家規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至5月底,棉紡行業(yè)主營業(yè)務收入為3517億元,較上年同期增長了5.35%;利潤總額為116億元,較上年同期下降2.55%;主營業(yè)務利潤為329億元,較上年同期增長了7.59%。
                
    截至5月底,我國棉紡織品及棉制服裝累計出口237.07億美元,同比下降12.51%,其中棉紡織品累計出口69.32億美元,同比下降17.33%;棉制服裝累計出口167.75億美元,同比下降10.34%。
                
    2009年上半年,棉紡織行業(yè)在國家鼓勵政策拉動下,投資出現(xiàn)大幅回升,產量增幅也略有提高,但出口市場仍然在萎縮,國內市場棉花等原料價格大幅上漲,而紗布市場的利潤持續(xù)下降,從業(yè)人員減少的幅度逐步增大。以下具體從投資、產量、出口、原材料、利潤、企業(yè)的角度加以詳細分析。
                
    投資出現(xiàn)回暖跡象
    ■ 運行數(shù)據(jù):
    據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2009年1~5月棉紡織業(yè)累計完成投資248.34億元,較上年同期增長4.13%。
    ■ 深度分析:
                
    2009年1~5月東部投資仍然處于下降的態(tài)勢,其占比也進一步減少,中部和西部均有所增加,中部投資額已占全國投資額的33.49%,高于上年同期4.62個百分點,西部地區(qū)也在上年的基礎上有所增加,改變了2008年西部地區(qū)投資額減少的趨勢。2008年2~5月份的投資曲線是起伏較小的下降曲線,而2009年2~5月份是一條直線上升的曲線,2009年5月累計投資增長4.13%,較上年同期增加了7.59個百分點,較上個月增加了8.81個百分點,投資已出現(xiàn)回暖的跡象。
                
    從我國前4位產紗大省山東、江蘇、河南及浙江來看,山東投資呈現(xiàn)負增長,2009年1~5月投資占比較2008年同期大幅減少,減少了8.65個百分點,江蘇改變了2008年減少的情況,投資額有所增加,占比也有所恢復,而河南仍然延續(xù)了投資高速增長的趨勢,同比達到了32.66%,占全國的比重也進一步提高,達到了15.77%,浙江跟山東一樣處在減少的趨勢,但下降幅度不大,基本持平。
     紗布生產趨于平穩(wěn)
    ■ 運行數(shù)據(jù):
                
    據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2009年1~5月我國規(guī)模以上企業(yè)累計紗產量為878.93萬噸,同比增長9.02%;累計布產量為206.63億米,同比下降0.86%。
     ■ 深度分析:
                
    按照紗產量大省同比增長情況圖,山東、浙江、湖北保持了與全國平均水平相同的增長態(tài)勢,只有1月份是負增長,其余各月均保持小幅增長,且3月以后逐步爬升。值得注意的是,河南省去年以來一直保持著較高的增長速度,增大了產量基數(shù),使得1月份以來增速不得不明顯下降,與其它五省相比,仍然保持了較高的增長速度;福建省2月以來紗產量同比增長速度明顯回升,超過其他大省10個百分點左右;江蘇省的增長始終比較困難,一直在零點附近徘徊,5月略有好轉。
                
     從排在前六位的布產量大省同比增長情況圖可以看出,今年以來各省再也無力保持增產,布產量始終為負增長,只有湖北有一定程度的增長,但增長速度已連續(xù)3個月下滑。值得一提的是,廣東省自去年6月以來就一直是負增長,今年以來情況更加惡劣。需要說明的是,在去年負增長的情況下今年仍然持續(xù)負增長,表明其產量始終持續(xù)下降。

    去年以來紗布月產量逐步降低,且同比增速持續(xù)下滑。今年一月開始生產再無法保持繼續(xù)增長的態(tài)勢,同比雙雙降為負數(shù),紗的單月產量也降至最低。3月開始,紗布生產趨于平穩(wěn),月產量沒有較大波動,同比增速亦開始小幅回升,但仍低于去年同期水平,且布產量繼續(xù)為負增長。目前7、8兩月是我行業(yè)的生產淡季,預計三季度的生產情況與二季度相比會有所下滑。
    主要出口市場負增長
    ■ 運行數(shù)據(jù):
                
    2009年1~5月,我國棉紡織品及棉制服裝累計出口237.07億美元,同比下降12.51%,其中棉紡織品累計出口69.32億美元,同比下降17.33%,棉制服裝累計出口167.75億美元,同比下降10.34%。 
     據(jù)海關統(tǒng)計,1~5月我國棉紗線累計出口20.22萬噸,同比下降21.2%;棉織物累計出口24.03億米,同比下降11.72%。從我國棉紡織品五個主要貿易市場的出口情況圖可以看出,今年以來五大市場皆出現(xiàn)了負增長。
    ■  深度分析:
    去年6月,我國棉制服裝出口開始出現(xiàn)負增長,且月出口量一路下滑,盡管在元旦左右略有好轉,但春節(jié)后的5個月月出口量都明顯低于歷史水平,增長速度也一路下滑;受此影響,雖然去年下半年棉紡織品的出口仍有小幅增長,但是1月開始,下游外需減少的狀態(tài)已如期傳遞到上游,且更加猛烈,棉紡織品出口至此無力保持增長,而是連續(xù)5個月為負增長,且同比下降速度都遠遠高于棉制服裝出口的下降速度,接近-20%。
                
     1月份以來,棉紗線出口量開始回升,但仍低于去年同期水平。坯布、色織布、牛仔布的出口并沒能比去年下半年有所好轉,尤其是5月份反而有進一步下降的趨勢。直接下游產品印染布也沒能逃脫出口持續(xù)下降的趨勢。
                
    去年下半年以來,純棉織物的出口量大幅下降,而混紡織物的出口量則小幅增長,致使純棉混紡的比重從去年6月的4:1直線下降到今年1月的1.4:1,3月以后這種結構才有重新開始逐步恢復到傳統(tǒng)的4:1結構。這表明,在危機期間,在實際出口量下降的情況下,價格相對較高的純棉產品下降的更為厲害,部分為價格較低的混紡產品替代,這是出口金額總體下降的一個重要的結構因素。
                
    2001年以來,棉紡織品及服裝出口始終保持高速增長,到2008年5月時增速明顯減緩,到2009年5月則是9年來首次出現(xiàn)負增長。由于目前全球多數(shù)經(jīng)濟體仍處于衰退期,造成世界經(jīng)濟走勢并不明朗,尤其是外需在很大程度上將繼續(xù)減少,中國棉紡織行業(yè)出口貿易的春天依然遙遠。
                
    原料價格傳導效應未現(xiàn)
    ■  運行數(shù)據(jù):
                
     棉花價格進入2009年開始緩慢上升,為了滿足棉紡織企業(yè)的用棉需求,5月22日國家開始拋售國儲棉,拋儲的第二周由于成交量較少出現(xiàn)了價格小幅下降的現(xiàn)象,國家下調了2008年度的棉花競拍底價,至此以后價格開始穩(wěn)步上升,進入7月份拋售的國儲棉成交的競拍價格折合329級棉花達到了13100元/噸,成交的均價為12954元/噸,共計拋售了55.37萬噸。
                
    上半年,國內棉花價格的快速上漲與國際市場的價差逐步拉大,2009年1~5月我國共計進口了56.67萬噸原棉,同比下降45.03%,進口的均價為10041元/噸(含關稅、增值稅和港雜費);根據(jù)1~6月份CotlookA指數(shù)的平均值折合人民幣為10071元/噸,低于上半年329級棉花2314元/噸,低于國內拋儲平均價格2883元/噸。
     ■  深度分析:
                
    很多企業(yè)反映,對于較高的國儲棉價格已無力承受,因此影響到下游普梳棉紗進口大增。據(jù)統(tǒng)計,2009年1~5月我國累計進口了15萬噸,同比增長了32.73%,其進口的平均價格接近16000元/噸(不含港雜費)。
                
    紗布價格方面,春節(jié)過后,大部分企業(yè)開工率在80%以上,企業(yè)反映受添補商業(yè)庫存的需要,企業(yè)訂單情況有所好轉,到3月份的訂單基本可以保障,因此這段時間紗線和坯布都有小幅上漲的趨勢,但由于對后市不看好,進入3月下旬,紗布價格再次下滑,從4月中旬始由于上游原來上漲帶動的紗線價格也大幅上升,但坯布因下游外銷單子不多,支持不大,而內銷面料廠家?guī)齑鎵毫υ黾訉е律嫌瘟績r下跌,進入4月初紗線價格趨穩(wěn),而坯布市場小幅回落再趨穩(wěn),之后都是平穩(wěn)下跌的趨勢。
               
     利潤降幅有所趨緩
               
     ■ 運行數(shù)據(jù):
                
     2009年1~5月,根據(jù)國家統(tǒng)計局對11438戶規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計,主營業(yè)務收入為3517億元,較上年同期增長了5.35%,利潤總額為116億元,較上年同期下降2.55%,主營業(yè)務利潤為329億元,較上年同期增長了7.59%。
                
    利潤總額上,2007年1~11月到2008年5月,全國棉紡織行業(yè)利潤總額的增速是直線下降的,從2007年的42.72%降到2008年5月份的15.98%,2008年行業(yè)發(fā)展速度減緩,進入2009年利潤總額開始下降,2月達到了最低,較上年同期下降了11.74%,春節(jié)期間,很多企業(yè)由于市場的需求下降,提前放假,有很多企業(yè)放假超過了1個月,到5月份,利潤下降的趨勢有所緩解,規(guī)模以上企業(yè)的利潤總額下降了2.55%。主營業(yè)務成本方面,2008∕2009的主營業(yè)務成本增速較2007∕2008都大幅下降,開工的減少和原料平均價格較上年同期的下降,三費增長等因素的影響所致。
                
    ■  深度分析:
                
     2008∕2009的利潤率較2007∕2008都有不同程度的下降,每年的2月份基本屬于全年的最低期,但我們可以看出2009年2月較上年同期減少的幅度較大,減少了0.47個百分點,幾乎是11月份的5倍,5月份的2倍,2009年的2月份相比其他年份而言是行業(yè)最困難的一個月份,到了2009年5月行業(yè)的利潤率大幅上升,又開始重新回到以3%開頭的時代。
                
     從業(yè)人員進一步減少。從業(yè)人員數(shù)從進入2008年5月就處于逐步下降的態(tài)勢,且下降的幅度越來越大,企業(yè)不斷地挖潛提高勞動生產率但有些企業(yè)關停限產是重要的影響因素。
              
      ■ 深度分析:
                
    在各類棉紡織企業(yè)中,上半年,集體控股負債率最高,其勞動生產率最低;港澳臺控股各指標都處于中間水平;外商控股企業(yè)產銷率最高,但利潤率最低,僅有0.46%;其他體制的流動資產周轉率并不高,但利潤率卻高達4.20%。
                
     分地區(qū)省市情況看,西部地區(qū)負債率最高,其次是中部地區(qū),均高于全行業(yè)的平均水平,其行業(yè)總體處于虧損狀態(tài);中部地區(qū)的流動資產周轉率和產銷率最高,利潤也最高,但其勞動生產率較低;從全部從業(yè)人員平均數(shù)來看,東部和西部地區(qū)較上年同期都有下降,而中部地區(qū)較上年同期有0.09%的增長。